《河南信息统计职业学院
招标采购管理暂行办法》补充规定
根据《河南省教育厅关于加强政府采购管理工作的意见》（教材〔2023〕10号）《河南省财政厅关于落实采购人主体责任优化政府采购营商环境有关事项的通知》（豫财购〔2022〕8号）财政部《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）等有关法律法规，结合学 校实际，对《河南信息统计职业学院招标采购管理暂行办法》进行补充。
一、采购计划审批
（一）采购预算金额为5万元（包含5万）以下的非集采类项目，由采购部门直接组织实施采购（河南省政府集中采购目录之内和河南省政府采购网上商城品目目录之内的采购项目除外）。
（二）采购预算金额为50万元（含）以上的项目，须通过“河南省教育财务服务一体化平台”备案，同时在附件中提交项目预算批复、单位内部审批资料(会议纪要、采购项目审批表等)、采购需求等内容。 采购预算金额为100万元（含）以上的项目，通过“河南省政府采购网”备案采购计划时应提请主管部门审核，并在附件中提交“河南省教育财务服务一体化平台”生成的项目备案表、采购需求、实施计划、一般性审查意见、重点性审查意见等，再由财务处挂接指标。
二、100万及以上政府采购项目立项要求
100万及以上的政府采购项目需要增加采购需求、实施计划和风险控制三部分的项目立项材料。具体要求如下：
（一）采购需求
采购需求是指采购人为实现项目目标，拟采购的标的及其需要满足的技术、商务要求；采购部门须按照《政府采购需求管理办法》编制《政府采购项目需求确定书》。
（二）实施计划
实施计划是指采购人围绕实现采购需求，对合同的订立和管理所做的安排。采购实施计划根据法律法规、政府采购政策和国家有关规定，结合采购需求的特点确定。采购部门须按照《政府采购需求管理办法》编制《政府采购项目采购实施计划书》。
(三)一般性审查和重点审查
项目单位负责组织政府采购项目采购需求和实施计划的风险控制审查，风险控制审查意见分为一般性审查意见和重点审查意见，100万及以上的所有项目均要进行一般性审查。
涉及以下类型的项目需要组织重点审查会议：
1.1000万元以上的货物、服务采购项目，3000万元以上的工程采购项目；
2.涉及公共利益、社会关注度比较高的采购项目，包括政府向社会公众提供的公共服务项目等；
3.技术复杂、专业性较强的项目，包括需定制开发的信息化建设项目、采购进口产品的项目等；
4.主管预算单位或者采购人认为需要开展需求调查等其他采购项目；
5.对采购项目开展可行性研究等前期工作中未涉及的部分。
（四）审查单位组成
风险控制审查机制成员应当包括本部门、国有资产管理处（招标管理办公室）、财务处、纪委办公室（监察审计室）、党政办公室等内部机构以及相关专家。
以上文件要求《政府采购项目需求确定书》、《政府采购项目采购实施计划书》、《政府采购项目一般性审查意见书》及《政府采购项目重点审查意见书》要求详见附件1-4，申请采购立项时需要提交加盖学校印章的纸质版及PDF格式电子文件各1份，请各单位根据学校年度项目预算计划，合理安排采购项目立项申报，保证采购流程的顺利执行。
三、内控流程
（一）100万元（含）以上每年年末省级财政教育支出预算草案基本确定的项目，在财务管理系统（GRP-U8）采购管理中填制政府采购项目意向申请单，由国有资产管理处整合统一发布意向公告。
（二）5万元以上项目，采购部门申报采购计划时，须通过财务管理系统（GRP-U8）中采购管理填制政府采购项目计划审批单，附件需包含会议纪要、参数清单等；其中100万元（含）以上项目附件需包含意向公告、采购需求、实施计划、一般性审查意见、重点性审查意见、会议纪要、参数清单等，再由财务处挂接指标。
（三）采购部门报销申请时，须通过财务管理系统（GRP-U8）中网上报销填制采购业务费用报销，同时需向国有资产管理处递交的资料：
1.意向公告(100万以上)； 2.采购需求确定书、实施计划、一般性审查意见、重点性审查意见(100万以上)； 3.计划审批单； 4.会议纪要(复印件)； 5.参数清单(部门盖章) （工程类：技术参数、技术要求、工程量清单、图纸；货物类：参数清单；服务类：服务要求）；6.合同(原件)； 7.合同授权委托书； 8.验收单(原件)等。
四、公开招标数额标准
公开招标的数额标准提高到400万元。400万元以下的采购项目采用竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源等非招标方式，可根据项目需求特点，由采购人依法灵活确定采购方式，不得简单以金额划线、单位不得另行制定内部公开招标标准、“一刀切”滥用公开招标采购方式，降低采购效率。
本办法自发布之日起执行，之前采购管理暂行办法内容和本次修订和补充规定内容相冲突的按此办法执行。
附件3.政府采购项目采购需求和采购实施计划一般性审查意见书.docx
附件4.政府采购项目采购需求和采购实施计划重点审查意见书.docx
